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前海小学2017年部门预算公开
发布日期:2017-03-15 点击量:1684

第一部分 单位概况

一、主要职能

南山区前海小学是南山区教育局主管的一所六年制公办学校。设有办公室、教务处、总务处、教科室、德育处等科室。。

二、机构编制及交通工具使用情况

人员定编:全额事业编91人,附加编4人,员额编6人。在编人员77人,退休人员13人,现有班级36个,学生人数1619人。

三、2016年绩效情况

举行大型教学研讨会,兴办体育节、美术节、科技节、英语节、儿童节、教师节、元旦联欢会、文明礼貌月、校内运动会等大型活动,获得智慧校园称号,参加区各项运动会等,对学校绿色长廊、校园围墙、教学楼校园文化、少先队大队部、教室、办公室、功能室进行整修和改造,校园面貌焕然一新。

四、2017年主要工作目标

在学校领导的指导与工作安排下,按照预算法合理合法地进行各项工作,把学校建设更高的一层楼。具体表现为:进一步提升学校教学教研、学校特色教育、校园活动、校园文化建设、教育教学设备等水平,加强学校后勤管理、改善校园环境,塑造一个依法治校、师德高尚、学风优良、智慧文明、环境优雅的现代化学校。

第二部分2017年部门预算收支总体情况   

一、收支预算平衡情况

2017年总收入3921.35万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入3590.89万元,其他收入330.46万元,上年结余结转0万元。;总支出3921.35万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

2017年部门预算支出3921.35万元,比2016年增加585.6万元,增长17.56%。按预算项目划分,其中:人员支出2420.47万元、公用支出193.43万元、对个人和家庭的补助支出470.72万元、项目支出836.73万元。项目支出主要内容有:

1. 教学教材、资料经费55.05万元;

2. 学生体检、体质检测6.29万;

3. 教学教研经费94.97万元;

4. 维修维护经费12.48万元;

5. 校园活动经费25万元

6. 特色教育经费33.5万元;

7. 学生活动经费23元;

8. 后勤管理经费66.72万元;

9. 校园文化经费28万元;

10.教育活动经费10万元;

11.校园修缮经费147万元;

12.预算备用金17.56万元;

13.教育教学设备经费114.94万;

14.班主任工作经费21.6万元;

15.四点半活动经费56.67万元;

16.场馆开放经费20万元;。

17.生均外文化专项4万;

18.党群工作经费5.4万;

19.校舍安全经费12.95万。

20.购买教育服务经费81.6

三、 “三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

 2017年“三公”经费财政拨款预算9万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算增加(减少)0万元。

1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则编制,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。按照厉行节约的精神,我校进一步降低各项公务接待标准,2017年预算数1万元,2016年预算数1万元,比2016年增加(减少)0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,比2016年预算数增加(减少)0万元;公务用车运行维护费2017年预算数8万元,比2016年预算数增加(减少)0万元。我单位现有车辆2辆,公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。因2014年我单位已实行公务用车改革,按照厉行节约的精神2017年对公务用车运行维护费进行压缩。

四、2017年部门预算附表(所有表格均需公开,无数据的以空表公开)

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